Software di Fatturazione Elettronica per Aziende

Avere un buon software fatturazione elettronica è uno dei pilastri fondamentali per una corretta gestione della contabilità aziendale.

Il software di fatturazione elettronica di LibertyCommerce è la soluzione ideale per aziende di ogni dimensione. Progettato per garantire la conformità alle normative italiane, consente una gestione facile e veloce delle fatture elettroniche, migliorando l’efficienza operativa.

LibertyCommerce software gestionale, tra le sue qualità è anche un ottimo software di fatturazione elettronica. I suoi punti forti su questo argomento li elenchiamo qui di seguito.

• fatture elettroniche Carta del Docente
• fatture elettroniche in Reverse Charge
• fatture elettroniche di Amazon
• fatture elettroniche con ritenuta per agenti ENASARCO
• fatture elettroniche per la pubblica amministrazione
• fatture elettroniche 18App – Bonus Cultura

Malgrado possano sembrare simili, ciascuna di queste tipologie prevede campi ed informazioni specifiche che fanno sì che non vengano rigettate dal software di fattura elettronica di Agenzia delle Entrate: ecco perché LibertyCommerce è uno dei migliori software per la fatturazione elettronica attualmente in commercio!

Le fatture elettroniche attualmente esistono non esistono solo i Italia anche se la maggior parte dei paesi in cui è stata introdotta è solo verso la P.A.

• Austria (dal 2014)
• Belgio (dal 2018, per le operazioni sopra ai 135mila euro)
• Croazia (dal 2016)
• Danimarca (dal 2005)
• Estonia (dal 2017)
• Finlandia (dal 2010)
• Francia (introduzione progressiva a partire dal 2017)
• Germania (progressivamente dal 2017)
• Lituania (dal 2017)
• Paesi Bassi (dal 2017 verso lo Stato centrale, dal 2019 verso tutte le PA)
• Slovenia (dal 2015)
• Spagna (dal 2015, obbligatoria per gli importi superiori ai 5mila euro)
• Svezia (dal 2008 verso il governo centrale)

Grazie al nostro software, puoi creare, inviare e conservare le fatture elettroniche in formato XML con pochi clic. Questo garantisce il pieno rispetto dei requisiti dell’Agenzia delle Entrate e semplifica notevolmente il processo di fatturazione.

Una volta emesse, le fatture potranno anche essere inviate automaticamente al portale “Fatture e Corrispettivi” di Agenzia delle Entrate attraverso il servizio FPA SEMPLICE e, per essere certi che tutto vada a buon fine, il programma effettua diversi controlli che permettono l’individuazione di errori prima di essere sottoposte al sistema di interscambio (SDI).

Alternativamente è sempre possibile inviare le fatture manualmente.

Utilizzando il servizio FPA SEMPLICE è inoltre possibile conservare e registrare automaticamente le fatture elettroniche ricevute, che andranno contemporaneamente a sincronizzare i sistemi di gestione magazzino, lo scadenzario pagamenti e tanti altri aspetti, permettendoti un concreto risparmio di tempo nella gestione della tua azienda! (PDF istruzione su come aderire !)

Vuoi inviare le fatture elettroniche al tuo commercialista?
Nessun problema, il nostro gestionale di fatture elettroniche ti permetterà di inviare tutte le fatture automaticamente ed in formato compresso!

Un buon software di fatturazione ha anche sempre la generazione delle fatture elettroniche. Questa funzionalità prevede che venga generato alla chiusura del documento un file XML compatibile con il sistema di intercambio SDI.
Poi queste fatture possono essere inviate direttamente dal software fatturazione direttamente attraverso un servizio dedicato, oppure deve dare la possibilità di salvare questi file XML su una cartella per poi spedirli con il sistema del commercialista oppure con un sistema di terze parti.

LibertyCommerce possiede entrambi le caratteristiche:

1. Invio e ricezione tramite sistema dedicato, collegato direttamente con lo SDI
2. Possibilità di salvare la fattura elettronica (FILE XML) direttamente su una cartella per poi essere inviato allo SDI con sistemi alternativi (Anche con la PEC)

Fatturazione elettronica San Marino

LibertyCommerce è predisposto anche per la fatturazione elettronica di San Marino.

Se vengono compilati adeguatamente tutti i campi necessari alla compatibilità con il formato XML di San Marino, LibertyCommerce puo’ generare fatture elettroniche da inviare direttamente con il portale di San Marino.

Attualmente abbiamo deciso di non integrare l’invio diretto delle fatture in quanto abbastanza impegnativo e avrebbe alzato i costi del software.

Non esiste pero’ alcun problema per l’invio perche’ qualsiasi azienda abilitata al portale per l’invio delle fatture le puo’ generare salvandole sul computer per poi inviarle in qualsiasi momento.

I “Tipi Documento” (TD) sono codici utilizzati nelle fatture elettroniche per identificare la natura del documento trasmesso. Ecco un elenco dei principali codici TD utilizzati nel sistema di fatturazione elettronica italiano, con una breve spiegazione per ciascuno:

1. TD01 – Fattura
   • Descrizione: Si tratta di una fattura tradizionale emessa per cessioni di beni o prestazioni di servizi.
2. TD02 – Acconto/Anticipo su fattura
   • Descrizione: Documento emesso quando viene ricevuto un anticipo sul totale di una fornitura o prestazione.
3. TD03 – Acconto/Anticipo su parcella
   • Descrizione: Documento emesso per ricevere un anticipo su una parcella professionale.
4. TD04 – Nota di credito
   • Descrizione: Documento emesso per stornare o rettificare una fattura precedentemente inviata. Viene utilizzato in caso di errori o per restituire parte o tutto l’importo di una fattura.
5. TD05 – Nota di debito
   • Descrizione: Documento emesso per rettificare una fattura aumentando l’importo dovuto.
6. TD06 – Parcella
   • Descrizione: Documento emesso dai liberi professionisti per fatturare le proprie prestazioni.
7. TD16 – Integrazione fattura reverse charge interno
   • Descrizione: Documento utilizzato per integrare una fattura ricevuta in regime di reverse charge interno, dove il cliente deve applicare l’IVA.
8. TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
   • Descrizione: Viene utilizzato per registrare servizi acquistati da fornitori esteri, in conformità con il meccanismo del reverse charge.
9. TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
   • Descrizione: Viene utilizzato per integrare una fattura ricevuta per l’acquisto di beni da altri Paesi UE.
10. TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72
    • Descrizione: Documento emesso per integrare fatture relative ad acquisti di beni ai sensi del reverse charge interno o estero.
11. TD20 – Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture
    • Descrizione: Viene emesso dal cliente per regolarizzare operazioni non correttamente documentate dal fornitore.
12. TD21 – Autofattura per splafonamento
    • Descrizione: Documento emesso per regolarizzare l’acquisto di beni o servizi da un fornitore con superamento del plafond IVA per operazioni in sospensione d’imposta.
13. TD22 – Estrazione beni da deposito IVA
    • Descrizione: Documento utilizzato per l’estrazione di beni da un deposito IVA.
14. TD23 – Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA
    • Descrizione: Simile al TD22, ma prevede il versamento dell’IVA dovuta.
15. TD24 – Fattura differita
    • Descrizione: Utilizzata per emettere una fattura differita su più consegne o prestazioni effettuate durante un periodo di tempo.
16. TD25 – Fattura riepilogativa
    • Descrizione: Fattura che riepiloga più operazioni effettuate nel corso di un mese o periodo specifico.
17. TD26 – Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni
    • Descrizione: Utilizzato per cessioni di beni ammortizzabili o per il trasferimento di beni all’interno di una stessa azienda.
18. TD27 – Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
    • Descrizione: Utilizzato per fatture che riguardano autoconsumi o cessioni gratuite, senza applicazione dell’IVA.

Ecco una lista dei principali codici di errore della fatturazione elettronica utilizzati dal Sistema di Interscambio (SDI) con il loro significato. Questi errori si verificano quando una fattura elettronica non rispetta determinati requisiti tecnici o normativi.

1. Codice 00001: File non conforme al formato XML.
   • Descrizione: Il file trasmesso non rispetta il formato XML richiesto per la fatturazione elettronica.
2. Codice 00002: Firma del file non valida.
   • Descrizione: Il file XML non è firmato correttamente o la firma digitale è corrotta.
3. Codice 00003: Nome del file non conforme.
   • Descrizione: Il nome del file XML trasmesso non rispetta il formato richiesto (ad esempio, il formato non segue la convenzione obbligatoria del SdI).
4. Codice 00004: Dimensione del file non conforme.
   • Descrizione: Il file XML supera la dimensione massima consentita (5 MB).
5. Codice 00005: File duplicato.
   • Descrizione: Il file è stato già inviato in precedenza, quindi è stato identificato come un duplicato.
6. Codice 00006: Certificato di firma non valido.
   • Descrizione: Il certificato utilizzato per firmare il file non è valido, è scaduto o non è riconosciuto.
7. Codice 00007: Certificato di firma revocato.
   • Descrizione: Il certificato di firma digitale è stato revocato e non può essere utilizzato.
8. Codice 00008: Manca la firma del file.
   • Descrizione: Il file XML è stato inviato senza una firma digitale.

Codici di errore legati ai controlli sintattico-tributari:

1. Codice 00100: Partita IVA del cessionario/committente non valida.
   • Descrizione: La partita IVA indicata per il destinatario della fattura non è valida o non corrisponde ai dati ufficiali dell’anagrafica fiscale.
2. Codice 00101: Codice Fiscale del cessionario/committente non valido.
   • Descrizione: Il codice fiscale inserito non è valido o non è conforme alle regole di validazione.
3. Codice 00102: Codice Destinatario non valido.
   • Descrizione: Il codice destinatario inserito nella fattura non è corretto o non esiste.
4. Codice 00103: Data documento non coerente.
   • Descrizione: La data della fattura non è coerente (es. data futura o troppo distante dalla data di invio).
5. Codice 00104: Importo totale non coerente.
   • Descrizione: L’importo totale della fattura non è coerente con i dettagli dei singoli articoli o con l’IVA.
6. Codice 00105: Numero della fattura duplicato.
   • Descrizione: È stata già inviata una fattura con lo stesso numero e la stessa data.
7. Codice 00106: Dati dell’IVA non corretti.
   • Descrizione: Gli importi dell’IVA non sono corretti o non coerenti con le aliquote applicate.
8. Codice 00107: Data della fattura antecedente al 1 gennaio 2019.
   • Descrizione: Il SdI non accetta fatture con data antecedente all’inizio dell’obbligo di fatturazione elettronica (1 gennaio 2019).
9. Codice 00108: Importo IVA non indicato.
   • Descrizione: Manca l’indicazione dell’IVA nei campi obbligatori, anche se esente.
10. Codice 00109: Natura IVA errata.
    • Descrizione: La natura dell’operazione IVA (ad esempio, esente, non imponibile, ecc.) è errata o non congruente con il contesto.

Codici di errore legati alla validazione delle informazioni anagrafiche:

1. Codice 00301: Codice fiscale del cedente/prestatore non valido.
   • Descrizione: Il codice fiscale del fornitore non è corretto o non è riconosciuto.
2. Codice 00302: Partita IVA del cedente/prestatore non valida.
   • Descrizione: La partita IVA del fornitore non è valida.
3. Codice 00303: Indirizzo del cessionario non valido.
   • Descrizione: L’indirizzo del cliente è incompleto o non conforme (es. mancanza di CAP, provincia, ecc.).
4. Codice 00304: Indirizzo del cedente/prestatore non valido.
   • Descrizione: L’indirizzo del fornitore è incompleto o non conforme.

Altri codici di errore:

1. Codice 00400: Codice identificativo fiscale per operazioni con l’estero errato.
   • Descrizione: Il codice fiscale o la partita IVA per le operazioni estere non è corretto.
2. Codice 00401: Valuta non riconosciuta.
   • Descrizione: La valuta indicata nella fattura non è riconosciuta.
3. Codice 00402: Modalità di pagamento non valida.
   • Descrizione: La modalità di pagamento specificata non è valida o non è accettata.
4. Codice 00403: Fattura già esistente.
   • Descrizione: La fattura è già presente nel sistema, e si rileva un duplicato.

Come risolvere questi errori:

• Verifica sintattica: Prima di inviare la fattura, è importante utilizzare strumenti che convalidano la sintassi del file XML.
• Controllo dei dati fiscali: Controlla con attenzione i dati anagrafici e fiscali di fornitore e cliente (partita IVA, codice fiscale, ecc.).
• Utilizzo di software aggiornati: Usa software gestionali costantemente aggiornati alle ultime normative per evitare errori di formato.

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